财政部
2025财政年度拟议预算和税率
2025财政年度拟议预算
描述 |
2024财政年度核定预算 |
2024财政年度年终估计数 |
2025财政年度(2024年6月12日)拟议预算 |
---|---|---|---|
税率 |
.100692 |
.100692 |
.104393 |
FTEs |
530.46 |
837.29 |
|
初始余额(应急准备金) |
407,730,068 |
441,168,057 |
494,040,391 |
收入 |
|||
财产税 |
312,456,814 |
312,000,000 |
344,827,418 |
租金收入 |
12,022,497 |
18,000,000 |
9,218,670 |
烟草诉讼和解协议 |
4,500,000 |
5,000,000 |
5,000,000 |
其他 |
7,500,000 |
30,268,000 |
27,241,200 |
收入总额 |
366,497,311 |
365,268,000 |
386,287,288 |
现有预算资源 |
744,209,379 |
880,327,679 |
|
费用 |
|||
提供卫生服务 |
295,246,806 |
241,379,012 |
339,137,132 |
管理 |
28,647,030 |
27,997,415 |
36,428,127 |
与德克萨斯大学的合作协议 |
35,000,000 |
35,000,000 |
35,000,000 |
电转移 |
8,019,240 |
8,019,240 |
59,979,490 |
支出总额 |
366,913,076 |
312,395,666 |
470,544,749 |
基金结余增加/减少 |
52,872,334 |
||
最后应急准备金余额 |
377,296,303 |
494,040,391 |
409,782,930 |
使用的资源总额 |
744,209,379 |
880,327,679 |
|
保留 |
|||
应急储备 |
46,739,076 |
46,739,076 |
56,718,656 |
Homestead平均数6.高于净置换值5%
家庭的方法 |
核准用于财政年度24 |
拟议财政年度25 |
---|---|---|
平均房屋价值应税 |
$475,286 |
$489,534 |
平均房屋价值应税 |
11.1% |
3.0% |
税率 |
10.0692 |
10.4393 |
M&O |
9.6071 |
10.0034 |
债务服务 |
0.4621 |
0.4359 |
税率 |
$478.57 |
$511.04 |
M&O |
$456.61 |
$489.70 |
债务服务 |
$21.96 |
$21.34 |
预计Homestead应税财产税平均增加32美元.
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2024财政年度战略工作计划的目标
访问和容量
护理协调
会员注册和参与
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2024财政年度核定预算
来源摘要——附件A 来源摘要——附件B
wdt_ID | 描述 | 2023财政年度拟议预算 | 2024财政年度拟议预算 |
---|---|---|---|
1 | 税率 | 0.098684 | 0.10 |
2 | 全职等价物 | 333.70 | 530.46 |
3 | 余额 | 327,783,721.92 | 407,730,068.29 |
4 | 收入 | ||
5 | 财产收入 | 281,605,052.72 | 312,456,813.95 |
6 | 租金收入 | 13,145,328.07 | 12,022,496.79 |
7 | 烟草纠纷调解 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
8 | 其他 | 1,500,000.00 | 7,500,000.00 |
9 | 收入总额 | 300,750,380.79 | 336,479,310.74 |
10 | 现有预算资源 | 628,534,102.71 | 744,209,379.03 |
11 | 费用 | ||
12 | 提供医疗服务 | 212,208,877.38 | 295,246,806.49 |
13 | 管理 | 22,149,359.81 | 28,647,030.22 |
14 | 与UT的附属协议 | 22,000,000.00 | 35,000,000.00 |
15 | 海外转移 | 49,000,000.00 | 8,019,239.71 |
16 | 应急储备 | 323,175,865.52 | 377,296,302.61 |
17 | 总费用 | 628,534,102.71 | 744,209,379.03 |
18 | 基金结余增加/减少 | 0.00 | 0.00 |
19 | 基金结余 | 0.00 | 0.00 |
20 | 保留 | ||
21 | 应急储备 | 38,719,835.80 | 46,739,075.51 |
wdt_ID | 描述 | 2023财政年度拟议预算 | 2024财政年度拟议预算 |
---|---|---|---|
1 | 提供医疗服务 | ||
2 | 购买医疗服务 | ||
3 | 初级保健:医生、牙医、行为卫生 | 66,236,822 | 71,782,200 |
4 | 特殊护理:包括特殊牙科服务 | 27,163,000 | 30,188,000 |
5 | 特殊护理:行为健康 | 12,040,000 | 20,675,000 |
6 | post-agudos护理 | 5,650,000 | 7,250,000 |
7 | 药店 | 17,000,000 | 18,000,000 |
8 | 社区保健倡议基金 | 1,750,000 | 875,000 |
9 | 囚犯健康 | 2,000,000 | |
10 | 娱乐服务 | 0 | |
11 | 购买的医疗服务共计 | 129,839,822 | 150,770,200 |
12 | 直接医疗服务 | ||
13 | Podología | 751,726 | 1,877,022 |
14 | 心脏病 | 837,410 | 2,079,895 |
15 | 神经 | 362,511 | 1,264,294 |
16 | 胃肠 | 465,026 | 2,039,621 |
17 | 肾脏 | 196,081 | 1,129,700 |
18 | 胸 | 228,359 | 1,370,648 |
19 | 澳门银河真人在线赌场的转型 | 0 | 4,074,868 |
20 | 医疗支持服务 | 0 | 906,886 |
21 | 诊断和辅助服务 | 2,832,148 | 3,511,294 |
22 | 支持临床 | 0 | 11,022,146 |
23 | 直接医疗服务共计 | 5,673,261 | 29,276,374 |
24 | MAP资格——延长资格期 | 2,000,000 | 1,000,000 |
25 | 医疗服务共计 | 137,513,083 | 181,046,574 |
26 | 手术和医疗支持 | ||
27 | 工资和福利 | 25,545,451 | 33,878,558 |
28 | 《澳门银河真人在线赌场》下的医疗保险费援助计划 | 14,648,261 | 18,587,364 |
29 | 注册帮助 | 588,000 | 575,000 |
30 | 物业和校园改造 | 3,693,750 | 1,920,360 |
31 | 德克萨斯大学医院土地租赁 | 1,027,277 | 1,037,550 |
32 | 法律 | 433,000 | 766,000 |
33 | 咨询 | 1,740,000 | 2,315,000 |
34 | 其他专业产品和服务 | 8,138,035 | 10,198,035 |
35 | 外联与教育 | 1,428,000 | 1,352,211 |
36 | 设施租赁、安全和维修 | 2,348,500 | 5,699,000 |
37 | 保险和风险管理 | 250,000 | 400,000 |
38 | 信息技术 | 6,762,525 | 13,855,455 |
39 | 打印、复印、邮费和邮费 | 620,305 | 724,105 |
40 | 调动、培训和专业发展 | 801,502 | 1,186,250 |
41 | 其他业务费用 | 174,445 | 738,883 |
42 | 澳门银河真人在线赌场资本信贷额度 | 500,000 | 500,000 |
43 | 偿债——养恤基金 | 4,345,000 | 7,440,000 |
44 | 还本付息 | 1,651,744 | 7,026,462 |
45 | 向Sendero的转移——基于风险的基金 | 0 | 6,000,000 |
46 | 医疗手术共计 | 74,695,794 | 114,200,233 |
47 | 医疗福利总额 | 212,208,877 | 295,246,806 |
48 | 管理 | ||
49 | 工资和福利 | 9,131,752 | 14,673,415 |
50 | 法律 | 2,756,636 | 2,745,136 |
51 | 咨询 | 1,626,520 | 2,419,750 |
52 | 投资事务(特拉维斯县) | 115,000 | 126,000 |
53 | 薪金管理福利和服务 | 356,266 | 635,483 |
54 | 其他专业产品和服务 | 1,156,850 | 2,040,350 |
55 | 市场营销与传播 | 184,098 | 249,061 |
56 | 租赁、安全和维护 | 929,200 | 1,253,250 |
57 | 保险和风险管理 | 455,000 | 412,500 |
58 | 电话、计算机设备和公用事业 | 629,573 | 1,149,186 |
59 | 打印、复印、邮费和邮费 | 54,725 | 53,425 |
60 | 调动、培训和专业发展 | 449,605 | 386,695 |
61 | 其他业务费用 | 156,485 | 205,365 |
62 | 地区评估服务 | 1,155,350 | 1,213,118 |
63 | 收税费用 | 992,300 | 1,084,297 |
64 | 自保雇员健康福利留存现金 | 2,000,000 | 0 |
65 | 管理总数 | 22,149,360 | 28,647,030 |
66 | 与UT的附属协议 | 22,000,000 | 35,000,000 |
67 | 向外转移 | ||
68 | 转移到资本储备 | 49,000,000 | |
69 | 转入应急储备 | 0 | 8,019,240 |
70 | 保留 | ||
71 | 应急储备 | 0 | 377,296,303 |
72 | 支出总额 | 305,358,237 | 744,209,379 |
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